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www.365-808.com2016年度部门决算公开

发布时间： 2017-09-30 00:00 信息来源：市文化局 责任编辑：市文广新局 作者：市文化局 点击量：

 

第一部分   www.365-808.com 概况
一、部门主要职能
贯彻党和国家有关文体、广播影视、新闻出版、版权工作方针政策、法律法规，拟定上述行业与产业发展规划、推进机制创新；推进公共文化体育服务，指导行业设施建设；指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究；监管指导全市文化市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、新闻出版、版权、扫黄打非、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审；统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，指导相关设施建设并负责监管其运营；组织、参加、承办全国全省的体育赛事，开展体育交流、开展体育科研。
 
二、部门决算单位构成
  纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：市全民健身服务中心 ， 市体育学校 ， 市图书馆 ， 市艺术馆 ， 市文物处 。
www.365-808.com 作为一级部门预算单位，内设科室为： 办公室（产业开发科），文化艺术科(文化市场管理科)，行政审批服务科，政策法规科，新闻出版和版权科，广播电影电视科，群众体育科，竞赛训练科，人事科。
 
第二部分   www.365-808.com 单位2016年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表 3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表 5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 （公开表格附后）
 
第三部分   www.365-808.com 单位2016年度部门决算情况说明
一、关于 www.365-808.com 2016年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
本部门2016年度全年收入 8565.14 万元，与上年相比，增加 5250.8 万元，增长 158.42 %，主要原因是 机构合并，财政投入增加，体彩公益金拨款大幅增加。全民健身服务中心本年新增加了场馆免费低收费拨款；体育学校：追加后备人才、运动员补助、训练费等；文物处：因博物馆展厅提质改造新增70万，库房改扩建资金到位82万元，非税收入有所提高；图书馆：收到财政补助图书馆30万元大厅改建款及考核奖金20万元等。
 
2016年度全年支出 6094.75 万元，与上年相比，增加 2800 万元，增长 84.99 %，主要原因是 本级 : 机构合并，文体事业支出增加；怀化市全民健身服务中心 : 增加了彩票营销费用；体育学校：在职、退休人员调资、奖金等、增加维修费、专用材料费、人员奖金等增加；文物处：15年全体职工工资调标。
2、财政拨款支出与年初预算比较
本部门2016年度财政拨款支出 6079.8 万元，年初预算数 4026 万元，预决算差异率 51 %，形成差异的主要原因是 ： 一是机构合并后职能增加，财政投入大幅增加；二是国家对文体事业越来越重视，增加了财政投入；三是人员工资增加；四是举办了湖南省第七届全民健身节等大型节会，节会支出增加。

收入结构
本年收入
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他
金额
占比%
金额
占比%
金额
占比%
金额
占比%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8,565.14
8,557.54
99.91
6.83
0.08
 
 
0.77
0.01

二、 关于 www.365-808.com 2016年度收入决算情况说明 ， 本年 收入 各项构成及占比 如下图：
三、关于 www.365-808.com 2016年度支出决算情况说明 ， 本年支出各项构成及占比 如下图：

本年支出
按资金来源
财政拨款支出
占比%
其他
占比%
10
11
12
13
14
6,094.75
6,079.80
99.75
14.95
0.25

 
 
 
 

按支出性质
基本支出
占比%
项目支出
占比%
经营支出
占比%
15
16
17
18
19
20
3,752.86
61.58
2,341.90
38.42
 
 

 
 
 
 

按支出经济分类
工资福利支出
占比%
商品和服务支出
占比%
对个人和家庭的补助
占比%
基本建设支出及其他资本性支出
占比%
其他
占比%
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1,390.95
22.82
3,475.70
57.03
783.86
12.86
130.66
2.14
313.58
5.15

 
 
四、关于 www.365-808.com 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入 8557.5 万元，与上年相比，增加 3853 万元，增长 81.9 %，主要原因是一是机构合并后职能增加，财政投入大幅增加；二是国家对文体事业越来越重视，增加了财政投入；三是人员工资增加；四是举办了湖南省第七届全民健身节等大型节会，节会支出增加。
2016年度财政拨款支出 6079.8 万元，与上年相比，增加 1522.4 万元，增长 33.4 %，主要原因是 机构合并，文体事业支出增加；怀化市全民健身服务中心 : 增加了彩票营销费用；体育学校：在职、退休人员调资、奖金等、增加维修费、专用材料费、人员奖金等增加；文物处：15年全体职工工资调标。
五、关于 www.365-808.com 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出 3366.08 万元，与上年相比，增加 38.6 万元 ， 主要原因是 机构合并，文体事业支出增加；怀化市全民健身服务中心 : 增加了彩票营销费用；体育学校：在职、退休人员调资、奖金等、增加维修费、专用材料费、人员奖金等增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 3228.48 万元，占比 95.91 %；项目支出 137.59 万元，占比 4.08 %。
六、关于 www.365-808.com 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 3228.48 万元，其中：人员经费 1877.16 万元，占比 58.14 %；公用经费 1351.32 万元，占比 41.85 %。
七、关于 www.365-808.com 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2016年度“三公”经费支出 60.78 万元，年初预算 150.3 万元， 预决算差异率 59.56 %，其中： 因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元， 预决算差异率 0 %； 公务用车购置及运行维护费 42.54 万元，年初预算 45 万元， 预决算差异率 5.46 %； 公务接待费 18.24 万元，年初预算 105.3 万元， 预决算差异率 82.68 %，形成预决算差异的主要原因是加大厉行节约力度，压缩了公务开支。
本部门2016年度“三公”经费支出 60.78 万元，与上年相比，减少 6.34 万元， 降低 9.45 %，主要原因是加大厉行节约力度，压缩了公务开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，增加（减少） 0 万元， 增长（降低） 0 %； 公务用车购置及运行维护费 42.54 万元，与上年相比，增加 8.9 万元， 增长 26.51 %； 公务接待费 18.24 万元，与上年相比，减少 15.25 万元， 降低 45.54 % 。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2016年度因公出国（境）组（参）团 0 个；公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 12 辆；国内公务接待批次 266 次，接待人次 2161 人。
八、关于 www.365-808.com 2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2016年度政府性基金预算收入 3267 万元，年初预算 3267 万元，预决算差异率 0 % 。
2016年度政府性基金预算支出 2713.7 万元，年初预算 2713.7 万元，预决算差异率 0 % 。
九、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况说明。
本部门2016 年度机关运行经费支出 438 万元，与上年相比，增加 92.14 万元，增长 26.64 %。主要原因是： 机构合并，文体事业支出增加；怀化市全民健身服务中心 : 增加了彩票营销费用；体育学校：在职、退休人员调资、奖金等、增加维修费、专用材料费、人员奖金等增加。
2、政府采购支出情况说明。
本部门2016 年度政府采购支出总额 710 万元，其中：政府采购货物支出 278 万元、政府采购工程支出 292 万元、政府采购服务支出 140 万元。
3、国有资产占用情况说明。
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
4、预算绩效情况说明。
（ 1 ）本 部门整体支出管理及使用情况
基本支出主要用于：工资福利支出1287 . 5万元，商品和服务支出1510 . 85万元，对个人和家庭的补助778 .1 万元，其他资本性支出130 . 6 6万元,对企事业单位的补贴31万元,其他支出14.74万元, 均按财政部门要求进行使用和管理。其中，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单 。 2016年局本级公务用车运行维护费年初预算28万，全年实际支出25.7万元；出国经费0；公务接待费年初预算56万，全年实际支出仅5.79万， “三公经费”较 2015 年 大幅 减少。
专项业务费安排落实与投入情况分析： 局本级 全年专项业务费预算为 132 万元，实际到位 132 万元，其中：扫黄打非经费10万元、送戏下乡经费30万元、非遗保护经费40万元，农家书屋运行管理10万元， 竞技体育工作费 42万元， 全部是财政资金，均按财政部门要求进行使用和管理。
专项业务资金管理情况方面，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作 ， 确保了资金效益。
（ 2 ） 资产管理情况
对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，完全符合财政部门要求。
（ 3 ） 部门整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期 。
第四部分  名词解释
1.机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费： 纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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