怀化市文化市场综合执法局
201
6
年
度
部门
决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
受市文体广电新闻出版局委托，怀化市文化市场综合执法局对市本级和鹤城区范围内文化艺术、广播电视、新闻出版、体育、版权市场实施综合执法。
(二)机构设置情况
怀化市文化市场综合执法局作为一级部门预算单位,内设7个科室:办公室、人事科、政策法规科、网吧执法科、娱乐演艺执法科、版权网络执法科、广电体育执法科。
二、2016年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表
3
张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表
5
张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
一、关于
怀化市文化市场综合执法局
2016年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
2016年度本年收入441.76万元，
年初结转43.18万元，合计
484.94
万元
。
与上年相比，增加26.69万元，增长5%，主要原因是财政局增加在职及退休人员工资。
2016年度本年
支出407.72万元，年末结转77.22万元，
全年支出484.94万元，与上年相比，增长5%。
2、财政拨款支出与年初预算比较
2016年度财政拨款支出481.34万元，年初预算数
539.48
万元，预决算差异率－10%，形成差异的主要原因是上年结转减少。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度全年收入441.76万元，其中：财政拨款收入438.16万元，占比99%；上级补助收入3.6万元，占比1%。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年度全年支出407.72万元，其中：基本支出407.72万元，占比100%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入481.34万元，与上年
458.25万元
相比，增加23.09万元，增长5%，主要原因是财政局增加在职及退休人员工资。
2016年度财政拨款支出481.34万元，与上年
458.25万元
相比，增加23.09万元，增长5%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出404.12万元，与上年
408.47万元
相比，减少4.35万元，降低1%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出404.12万元，占比100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出404.12万元，其中：人员经费354.66万元，占比87%；公用经费49.46万元，占比13%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费支出9.3万元，年初预算
32.92
万元，预决算差异率71%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费4.93万元，年初预算
9
万元，预决算差异率45%；公务接待费4.37万元，年初预算
23.92
万元，预决算差异率81%，形成预决算差异的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费支出9.3万元，与上年
19.29
相比，减少9.99万元，降低51%，主要原因是厉行节约。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费4.93万元，与上年
6.72万元
相比，减少1.79万元，降低26%；公务接待费4.37万元，与上年
12.57万元
相比，减少8.2万元，降低65%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度无因公出国（境）组（参）团；公务用车没有购置车辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次69次，接待人次1230人。
八、
其他重要事项
1、机关运行经费支出情况说明。
2016 年度机关运行经费支出49.25 万元，与上年
53.86万元
相比，减少4.61万元，降低8%。主要原因是：厉行节约。
2、政府采购支出情况说明。
2016 年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购服务支出3.41万元。
3、国有资产占用情况说明。
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2 辆。
4、预算绩效情况说明。
1、部门整体支出的效率性。做好财务监督，各项资金和经费，统一由财会机构进行会计核算，实行财务监督，不准由非财会单位管理各项资金和经费。各科室的事业收入范围和标准严格按照相关法律法规执行，对非税收入执行“收支两条线”管理。以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出收单位财务部门统一管理，统一核算。对预算外资金和非税收入等，按收费项目和收费标准严格收取，严禁私设帐外帐、“小金库”。
2016年大力开展专项行动，积极推动文化市场平安、健康、有序发展，
报送的《怀化市道路运输协会发行非法出版物案》被评为全省“十佳案卷”，并被国家新闻出版广电总局评为优秀案卷。2016年我单位
被评为全省扫黄打非工作先进集体。
2、部门整体支出的有效性。加强预算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应即时报告分管财务副局长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。支出管理实行钱、帐、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字，购物还需有验收人。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。
3、部门整体支出的可持续性。我单位经费安排财务支出力求做到“量入为出，精打细算，收支平衡，略有节余”；做好经费保障。